?ISO22000驗(yàn)證控制程序是建立ISO22000:2018的程序之一，現(xiàn)免費(fèi)提供！

1  目的
通過(guò)日常檢查驗(yàn)證和定期內(nèi)部審核，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實(shí)施、保持和改進(jìn)，評(píng)價(jià)兩個(gè)

管理體系的符合性和有效性。
2  適用范圍
適用于食品安全管理體系。
3  職責(zé)
3.1　營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂及管理，負(fù)責(zé)日常驗(yàn)證、收集證據(jù)，作為體系策劃的輸入。
3.2  各部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證與本部門相關(guān)的過(guò)程和產(chǎn)品。
3.3  現(xiàn)場(chǎng)文員負(fù)責(zé)記錄的檢查驗(yàn)證，收集相關(guān)記錄不滿足要求的證據(jù)，作為體系策劃的輸入。
4  工作程序
4.0  驗(yàn)證策劃
驗(yàn)證活動(dòng)遵循多層驗(yàn)證、上級(jí)驗(yàn)證下級(jí)、后一道工序驗(yàn)證前一道工序的原則。
a﹚ 組長(zhǎng)每日負(fù)責(zé)檢查本組員工的個(gè)人衛(wèi)生、工作流程等項(xiàng)目，
 b﹚部門經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查組長(zhǎng)工作，并抽查組長(zhǎng)日查項(xiàng)目和本部門員工工作，記錄不合格項(xiàng)；
c﹚營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)檢查操作性前提方案、CCP監(jiān)控項(xiàng)、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)方案等，具體檢查項(xiàng)目、方法、標(biāo)準(zhǔn)、頻率、職責(zé)和記錄參見《每日巡檢表

》；
d﹚食品安全小組適時(shí)對(duì)體系要求項(xiàng)目進(jìn)行抽查。
4.1  對(duì)購(gòu)進(jìn)物資的驗(yàn)證
4.1.1  使用部門保管員按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法及依據(jù)對(duì)購(gòu)進(jìn)物資進(jìn)行檢測(cè)、驗(yàn)證，合格后辦理驗(yàn)收手續(xù)。
4.1.2  對(duì)于一般物資，只對(duì)外觀、品種、數(shù)量、包裝、合格證進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)外觀無(wú)法驗(yàn)證的物資，采取試用、第三方檢驗(yàn)證明或其它方法進(jìn)

行驗(yàn)證；對(duì)于重要物資，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》；對(duì)于不合格物資，執(zhí)行《不合格品控制程序》。
4.2　過(guò)程、產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.2.1  部門負(fù)責(zé)人每天對(duì)本部門的加工制作過(guò)程、產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)于輕微問(wèn)題，立即提出整改意見，并監(jiān)督執(zhí)行；對(duì)于嚴(yán)重的或造成不良

影響的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
4.2.2  營(yíng)運(yùn)部不定期對(duì)各部門作隨機(jī)抽查，但須在規(guī)定期限內(nèi)對(duì)所有部門的各個(gè)過(guò)程至少檢查一次，同時(shí)填寫《每日巡檢表》。
4.2.3  在檢查中發(fā)現(xiàn)的能及時(shí)整改的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)給出解決意見和建議；對(duì)于嚴(yán)重的或具有代表性的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)控制，并執(zhí)行《不合格品

控制程序》與《糾正和糾正措施控制程序》。
4.3  服務(wù)的驗(yàn)證
4.3.1  各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門日常的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查與考評(píng)。
4.3.2  品保部和現(xiàn)場(chǎng)文員在供餐時(shí)間到食堂通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問(wèn)就餐者等方式進(jìn)行隨機(jī)檢查，填寫《每日巡檢表》。
4.3.3  每月營(yíng)運(yùn)部組織有關(guān)人員進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的聯(lián)合檢查，填寫《每日巡檢表》，報(bào)公司總經(jīng)理。
4.3.4  每半年?duì)I運(yùn)部對(duì)各食堂的檢查情況進(jìn)行考評(píng)，結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理。
4.3.5  公司每年組織1～2次服務(wù)質(zhì)量問(wèn)卷調(diào)查，了解日常服務(wù)的效果和存在的問(wèn)題。
4.3.6  在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。
4.4  單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)
當(dāng)驗(yàn)證不能證明與策劃的安排相符合時(shí)，公司采取以下措施以達(dá)到規(guī)定的要求：
a﹚對(duì)當(dāng)前的更新程序和溝通渠道進(jìn)行評(píng)審；
b﹚對(duì)危害分析結(jié)論、操作性前提方案和食品安全計(jì)劃的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審；
c﹚基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案的評(píng)審；
d﹚人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)有效性的評(píng)價(jià)。
4.5  驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析
公司應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果。通過(guò)分析以達(dá)到下述目的：
a﹚確認(rèn)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排，滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司建立的兩個(gè)管理體系的要求；
b﹚識(shí)別兩個(gè)管理體系改進(jìn)或更新的需求；
c﹚識(shí)別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)；
d﹚建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；
e﹚提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。
將評(píng)價(jià)情況、分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)上報(bào)公司總經(jīng)理，作為管理評(píng)審輸入。
5  相關(guān)文件
5.1  《文件控制程序》         　　   　 　 
5.2  《記錄控制程序》        　　      　　 
5.3  《采購(gòu)控制程序》        　　      　　 
5.4  《不合格品控制程序》      　　      　 
5.5  《糾正和糾正措施控制程序》    　 　　  
5.6  《預(yù)防措施控制程序》      　　       　 
6  記錄
6.1  《每日巡檢表》