專業(yè)驗廠服務、體系認證咨詢、管理培訓、管理改善服務型機構(gòu)
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[2023-08-16]
[2023-08-16]
[2022-12-26]
華協(xié)咨詢公司的咨詢團隊由國際知名機構(gòu)資深主任審核員與資深顧問師打造而成，憑借著豐富的實戰(zhàn)管理經(jīng)驗，為客戶提供了一套完整的咨詢服務保障體系，華協(xié)咨詢迅速得到了客戶的廣泛認可與關注，成為行業(yè)的佼佼者。[2023-08-16]
1 目的
對本公司供方（含供應商、外包商）在服務過程中，可能出現(xiàn)有害物質(zhì)對產(chǎn)品污染的環(huán)節(jié)進行識別、 評價、控制以確保有害物質(zhì)的減免和消除。
2 范圍
適用于為公司提供采購服務過程有害物質(zhì)污染源的識別、評價和控制
3 定義
3.1污染源：造成HSF產(chǎn)品不符合HSF要求的有害物質(zhì)或環(huán)節(jié)。
3.2 HSF控制計劃：在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程對HSF產(chǎn)品控制方法的策劃。
4 權責
4.1 各部門推行委員：有害物質(zhì)污染源的識別、評價、登錄及管理。
4.2采購部:
4.3技術部：
4.4管理者代表：
1 程序
5.1有害物質(zhì)的確定:依據(jù)《環(huán)境物質(zhì)管理技術標準》控制的有害物質(zhì)類別及限量要求。
5.2有害物質(zhì)風險識別時機
5.2.1新供方納入《合格供應商一覽表》之前；
5.2.2每年一次例行的全面評價 (一般在供方年度評審之后的一個月內(nèi))。
5.3有害物質(zhì)風險評價項目
5.3.1材料/部件/活動本身的特性；
5.3.2供方評價的結(jié)果；
5.3.3有害物質(zhì)檢測結(jié)果；
5.3.4有害物質(zhì)檢測報告的來源；
5.3.5與以往HSF不合格的關聯(lián)性。
5.4有害物質(zhì)風險評價成員
5.4.1材料/部件/活動本身的特性: 技術部
5.4.2有害物質(zhì)檢測結(jié)果: 品質(zhì)部
5.4.3有害物質(zhì)檢測報告的來源: 技術部、品質(zhì)部
5.4.4供方評價的結(jié)果: 采購部、品質(zhì)部、技術部
5.4.5與以往HSF不合格的關聯(lián)性: 品質(zhì)部
5.4.6核準：HSF管理者代表
5.5有害物質(zhì)風險評價的準則
5.5.1材料/部件/活動本身的特性：
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風險級別 |
判定準則 |
控制方法 |
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高風險 |
可能介入有害物質(zhì) |
1. 簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格報告原件. 2. 要求供方建立RoHS / QC080000管理體系. 3. 現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年. 4. 本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試. 5. 本公司每年將成品送第三方公證機構(gòu)測試. |
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低風險 |
不可能或不太可能介入有害物質(zhì) |
1. 簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格報告原件. 2. 現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年. 3. 本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試. |
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建議參考相關法規(guī)、顧客或其它要求, 了解常見的有害物質(zhì)通常存在何種部件/活動之中. |
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5.5.2供方評價的結(jié)果
依據(jù)供應商現(xiàn)場環(huán)境有害物質(zhì)管理體系評鑒的判定結(jié)果
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風險級別 |
判定準則 |
控制方法 |
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高風險 |
合格分數(shù)以下 |
1. 不予合作，或要求供方建立RoHS / QC080000管理體系，評估合格后合作. 2. 列入《供方改善/消減計劃》. |
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低風險 |
1. 合格分數(shù)或以上 2. 通過RoHS 或 QC080000第三方認證 |
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格報告原件. 2.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年. 3.本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試. 4.本公司每年將成品送第三方公證機構(gòu)測試. |
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備注：如客戶指定的測試機構(gòu)或國家認可的測試機構(gòu)則不需對本項目進行評估. |
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5.5.3有害物質(zhì)檢測結(jié)果:
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風險級別 |
判定準則 |
控制方法 |
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高風險 |
有一種或多種物質(zhì)不合格 |
1.不予合作或要求供方建立RoHS / QC080000管理體系，評估合格后方可合作. 2.列入《供方改善/消減計劃》. |
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中風險 |
所有有害物質(zhì)含量均合格, 但是測試數(shù)據(jù)比要求值低40%-1% |
1. 簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格報告原件. 2. 要求供方建立RoHS / QC080000管理體系. 3. 現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年. 4. 本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試. 5. 本公司每年將成品送第三方公證機構(gòu)測試. |
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低風險 |
沒有出現(xiàn)不合格, 且測試結(jié)果數(shù)據(jù)比要求值低40%以上 |
1. 簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格報告原件. 2. 現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年. 3. 本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試. 4. 本公司每年將成品送第三方公證機構(gòu)測試. |
5.5.4有害物質(zhì)檢測報告的來源:
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風險級別 |
判定準則 |
控制方法 |
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高風險 |
1. 二級(或以上)供方提供的檢測(合格)報告 2. 測試報告無公司公章 |
1. 簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格報告原件. 2. 現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年. 3. 本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試. 4. 本公司每年將成品送第三方公證機構(gòu)測試. |
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低風險 |
1、 一級供方直接提供的蓋公司公章的第三方檢測合格報告 |
1. 簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格測試報告原件. 2. 現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年. 3. 本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試. 4. 本公司每年將成品送第三方公證機構(gòu)測試. |
5.5.5與以往HSF不合格的關聯(lián)性:
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風險級別 |
判定準則 |
控制方法 |
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高風險 |
曾經(jīng)導致HSF產(chǎn)品的不合格(含顧客投訴與退貨) |
1. 不予合作，或要求供方建立RoHS / QC080000管理體系，評估合格后方可合作. 2. 列入《供方改善/消減計劃》. |
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低風險 |
尚未導致HSF產(chǎn)品的 不合格 |
1. 簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格報告原件. 2. 現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年 3. 本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試. 4. 本公司每年將成品送第三方公證機構(gòu)測試. |
5.6風險級別判定說明
在風險評估項目中，因部件/材料/活動項目為固有的特性，所以依據(jù)項目評估的等級風險相對應的控制方法實施控制；其它評估項目任何一項評估為“高”時，則風險級別必須為“高”，從而依據(jù)評價準則中對應的控制方法實施控制。
5.7有害物質(zhì)風險評價的登錄
5.7.1各部門將有害物質(zhì)風險評價的結(jié)果記錄在《有害物質(zhì)風險評估表》，交HSF副管理者代表審
核，HSF管理者代表批準。
5.7.2核準后的《有害物質(zhì)風險評價表》原稿保留物控部, 副本發(fā)放到技術部、品保部等其它相關
部門制定相應的風險控制措施。
5.8風險控制措施的制定
5.8.1 物控部根據(jù)《有害物質(zhì)風險評估表》確定對供方的控制方法，制定《供方改善/消減計劃》，
并由HSF副管理者代表審核，HSF管理者代表批準。
5.8.2 物控部將《供方改善/消減計劃》通知相關供方使其明確了解本公司的HSF要求,并要求供
方確定改善日期后回復，以便督促其采取改善措施。
5.8.3根據(jù)《供方改善/消減計劃》供方回復的日期，采購部、技術部、品質(zhì)部確認改善完成狀況，
必要時，依據(jù)《采購控制程序》對供方現(xiàn)場進行評估。
5.8.4經(jīng)過評估確認合格后將進行正式交易，不合格將取消交易資格。
5.9 HSF控制計劃的制定
技術部組織生產(chǎn)部門、品質(zhì)部、采購部負責人員根據(jù)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，分析每個過程針對有害物質(zhì)需要的控制項目、規(guī)格要求、作業(yè)標準、設備工具、控制責任人、檢測儀器、檢查標準、檢測記錄及關聯(lián)文件制定于《QC工程圖》中，作為產(chǎn)品實現(xiàn)全過程有害物質(zhì)控制的實施標準。
5.10有害物質(zhì)污染源的修訂
6.0 注意事項
無
7.0 相關文件
7.1 《環(huán)境物質(zhì)管理技術標準》
7.2 《采購控制程序》
7.3 《QC工程圖》
8.0 相關記錄
8.1 《合格供應商名單》
8.2 《有害物質(zhì)風險評估表》
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